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365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年部门决算及“三公”经费公开说明
编辑日期:2018/8/24    发稿人:管理员    阅读次数:次    [ 关 闭 ]
 
 
365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年部门决算及“三公”经费公开说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年8月
 
 
目 录
 
365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年部门决算
第一部分 365bet开_365bet体育在线开户_365bet888概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表:365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
 
365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年部门决算情况
 
第一部分 365bet开_365bet体育在线开户_365bet888概况
一、 部门职责
1、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;
2、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参加输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;
3、开展红十字青少年活动;
4、参加国际人道主义救援工作;
5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
 
二、机构设置
从决算单位构成看,365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,编制范围一致。
纳入365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
365bet开_365bet体育在线开户_365bet888本级
 
第二部分 365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计43.6万元。与2016年相比,收、支总计各减少41.39万元,下降48.7%,主要原因:事业基金弥补收支差额和动用年初结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计40.4万元,其中:财政拨款收入40.37万元,占99.93%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.07%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计43.6万元,其中:基本支出43.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计40.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1.22万元,增长3.11%,主要原因:人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入40.37万元,占本年收入的99.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1.22万元,增长3.11%。主要原因:人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出40.37万元,占本年支出的92.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.22万元,增长3.11%。主要原因:人员工资增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出40.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.9万元,占2.23%;社会保障和就业(类)支出34.42万元,占85.26%;住房保障(类)支出2.56万元,占6.34%。
 
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.08万元,支出决算为40.37万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:落实中央八项规定,减少经费开支。其中:基本支出40.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,与预算数相比增加0.9万元,决算数大于预算数的主要原因是:预算追加创建园林城市,双拥模范,单位奖励金。
2.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,与预算数相比增加0.39万元,决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(类)年初预算为38.14万元,支出决算为33.78万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是:压减办公经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,与预算数相比增加0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算对失业保险基金的补助。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助,年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,与预算数相比增加0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算对工伤保险基金的补助。
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,与预算数相比增加0.06万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算对生育保险基金的补助。
 
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算1.39万元,支出决算1.39万元,完成年初预算的100%。
8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,与预算相比增加1.1万元,决算数大于预算数的主要原因:追加禁烧工作经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算数的100%.
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算数的100%.
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算数的100%.
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出40.37万元,其中人员经费27.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、提租补贴;公用经费12.94万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
2017年度365bet开_365bet体育在线开户_365bet888没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,365bet开_365bet体育在线开户_365bet888机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%,无变化。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,365bet开_365bet体育在线开户_365bet888政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,365bet开_365bet体育在线开户_365bet888共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度,365bet开_365bet体育在线开户_365bet888按未开展预算绩效情况项目评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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拨款三公经费支出决算情况说明
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。
365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元,支出决算为1.87万元,完成预算的27%,决算数小于预算数的主要原因是:落实中央八项规定,减少公务接待支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。
二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。
365bet开_365bet体育在线开户_365bet8882017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.28万元,占14.86%,公务用车购置及运行费支出决算1.59万元,占85.14%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,无变化,两年内未发生因公出国(境)费用支出。2017年宿州市宿州市墉桥区红十字会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。
(二)公务接待费支出0.28万元, 与2016年度决算相比,减少1.39万元,下降83.33%。,下降的原因是:落实中央八项规定,减少公务接待支出。2017年365bet开_365bet体育在线开户_365bet888国内公务接待共6批次(其中外事接待0批次),46人次(其中外事接待0人次)。主要是用于其他市,县考察学习。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、埇桥区执行依据文件。
(三)公务用车购置及运行费支出1.59万元,与2016年度决算相比,减少0.69万元,下降30.26%,下降的原因是减少经费支出。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于单位开展活动,下乡扶贫。2017年底,365bet开_365bet体育在线开户_365bet888公务用车保有量为1辆,已纳入公车改革车辆使用权,移交政府平台,财务未核销。
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