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2018年埇桥区红十字会预算公开说明
编辑日期:2018/1/23    发稿人:管理员    阅读次数:次    [ 关 闭 ]

 第一部分 部门概况

一、主要职责

1、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

2、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参加输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

3、开展红十字青少年活动;

4、参加国际人道主义救援工作;

5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

实有编制人数

1

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财政全额拨款事业单位

5

三、2018年度主要工作任务

一、继续完善区红十字会基层红十字会建设

2018年,拟在全区建立区、乡镇(街道)、村(社区)三级红十字会组织网络,结合我区创建文明城区的契机,重点培养社区典型,以点带面,并在此基础上,在机关、学校、企事业单位和其他社会组织中发展建立红十字会基层组织,以扩大红十字精神、理念、价值、文化及各项业务工作在全区范围内的覆盖面。

二、进一步加强全区群众性应急救护培训工作

区红十字会拟在全区建立健全群众性应急救护培训工作长效机制,积极开展以基本应急救护知识、技能为主要内容的群众性应急救护培训工作。

、努力做好人道救助工作

继续做好小天使和天使阳光基金救助工作,提高服务水平。区红十字志愿服务总队将在宣传新红十字会法、无偿献血、造血干细胞捐献、预防艾滋病、环境保护,开展应急救援、心理援助、文化传播、新闻宣传等方面积极发挥各志愿服务团队的专业优势,围绕红十字会的扶危济困、应急救援、大型活动精心设计开展形式多样的志愿服务活动。

四、强化透明机制,着力提高红十字会的社会公信力

认真贯彻落实全国红十字会系统廉政工作会议和总会《关于贯彻落实“两公开两透明”承诺的通知》精神,紧紧抓住制度建设这个根本不放松,建立和完善捐赠款物接受、管理、使用分配的公示、跟踪和反馈制度,坚持捐赠款物公开,财务管理透明;坚持招标采购公开,分配使用透明;坚持尊重捐赠人意愿;建立规范透明的捐赠信息发布平台,利用互联网动态披露筹资与救灾救助信息;主动接受审计机关审计和媒体、公众的监督。用严肃的态度、严格的要求、严厉的制度、严明的纪律抓好红十字会各项工作的落实,维护好红十字会声誉和形象。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。区红十字会2018年收支总预算38.79万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

区红十字会2018年收入预算38.79万元,其中:一般公共预算拨款收入38.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

区红十字会2018年支出预算38.79万元,其中:基本支出25.79万元,占支出预算66.49%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出13万元,占支出预算33.51%,主要用于宣传募捐,让更多的爱心市民参与到红十字事业中来;自然灾害时督导救灾备灾工作;普及应急救护知识;组建、完善红十字应急救援队硬件设施;红十字博爱宣传月宣传活动经费等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

区红十字会2018财政拨款收支预算38.79万元。收入来自本年一般公共预算拨款38.79万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括:一般公共服务0万元,占收支预算0%;社会保障和就业支出35.83万元,占收支预算92.37%;医疗卫生支出1.04万元,占收支预算2.68%;住房保障支出1.91万元,占4.92%

五、2018年一般公共预算支出情况

区红十字会2018一般公共预算财政拨款38.79万元,其中:红十字事业32.43万元,占公共预算财政拨款83.6%;社会保障和就业支出35.83万元,占92.37%;医疗卫生支出1.04万元,占2.68%;住房保障支出1.91万元,占4.92%;具体情况如下:

(一)红十字事业2018年支出32.43万元,比2017年减少5.71万元,下降14.97%,减少原因主要是:按照国家八项规定减少公务支出。

(二)社会保障和就业2018年支出35.83万元,比2017年减少2.3万元,下降6.03%,减少原因主要是人员减少。其中,财政对基本养老保险基金的补助预算2.32万元,主要用于职工基本养老保险补助支出;财政对生育保险基金的补助预算0.05万元,主要用于职工生育保险补助支出

(三)医疗卫生与计划生育支出 2018年支出1.04万元,比2017年减少0.36万元,下降25.71%,减少原因主要是人员减少。其中: 事业单位医疗预算1.04万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出2018年支出1.91万元,比2017年减少0.64万元,下降25.1%,减少原因主要是人员减少。其中:住房公积金预算1.39万元,提租补贴预算0.52万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

区红十字会2018年一般公共预算基本支出25.79万元,其中:工资福利支出16.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5.86万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。区红十字会单位已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作,编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员1名,涉及退休费5.84万元,2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

区红十字会2018年无政府性基金预算拨款收入。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

财政部门2018年度“三公”经费支出预算为3.3万元,比上年预算减少0.4万元。主要原因是按照国家八项规定减少公务支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。主要原因是无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费支出3.3万元,比上年预算减少0.4万元。主要减少原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置及运行费支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

区红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算19.43万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

 2018区红十字会政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

区红十字会共有车辆1辆,单位价值200万元以上的大型设备0

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

第三部分 财政部门2018年部门预算表

1. 财政部门2018年部门收支预算总表

2. 财政部门2018年部门收入预算总表

3. 财政部门2018年部门支出预算总表

4. 财政部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 财政部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 财政部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.财政部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 财政部门2018年部门“三公”经费预算表

 联系方式:桥区红十字会政务公开电子邮箱:yqqredcross@163.com

附件:部门预算公开表(2018)红十字会.xls